2015年省级财政决算草案和2016年上半年全省财政预算执行情况

　　第一部分2015年省级财政决算草案

 

2015年全省一般公共预算收入决算表
				单位：万元
项    目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	5,479,684	5,297,863	96.68	108.06
增值税	965,725	897,868	92.97	101.56
其中：改征增值税	21,275	242,531
营业税	2,203,062	2,071,529	94.03	106.24
企业所得税	520,270	592,025	113.79	128.70
企业所得税退税
个人所得税	176,282	189,368	107.42	119.78
资源税	248,194	168,137	67.74	73.17
城市维护建设税	432,755	441,658	102.06	117.17
房产税	158,315	177,057	111.84	124.03
印花税	84,014	84,253	100.28	107.23
城镇土地使用税	179,651	188,420	104.88	117.31
土地增值税	151,397	169,708	112.09	118.27
车船税	86,596	92,186	106.46	119.38
耕地占用税	59,273	54,640	92.18	112.04
契税	204,600	168,466	82.34	88.39
烟叶税	1,695	2,548	150.32	134.67
其他税收收入	7,855
二、非税收入	1,912,163	2,140,741	111.95	117.36
专项收入	594,450		109.58	152.75
行政事业性收费收入	536,088	534,371	99.68	98.35
罚没收入	157,500	177,164	112.49	104.66
国有资本经营收入	14,933	16,915	113.27	53.67
国有资源(资产)有偿使用收入	385,373	515,385	133.74	119.06
其他收入	223,819	245,497	109.69	111.26
合  计	7,391,847	7,438,604	100.63	110.58

 

2015年全省一般公共预算支出决算表
				单位：万元
项    目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	2,755,272	2,720,127	98.72	90.53
人大事务	60,541	60,285	99.58	104.13
政协事务	49,782	49,429	99.29	109.98
政府办公厅(室)及相关机构事务	979,059	974,622	99.55	117.27
发展与改革事务	74,652	73,986	99.11	107.58
统计信息事务	28,092	28,070	99.92	114.19
财政事务	140,397	138,681	98.78	102.49
税收事务	176,973	170,803	96.51	99.83
审计事务	38,130	38,035	99.75	115.49
海关事务	340	340	100.00	13.13
人力资源事务	102,623	100,661	98.09	133.29
纪检监察事务	44,723	44,688	99.92	96.62
商贸事务	61,988	61,815	99.72	119.04
知识产权事务	1,612	1,592	98.76	132.01
工商行政管理事务	104,536	103,911	99.40	125.22
质量技术监督与检验检疫事务	57,000	56,922	99.86	94.53
民族事务	14,979	14,959	99.87	81.48
宗教事务	19,161	19,129	99.83	82.83
港澳台侨事务	819	806	98.41	100.88
档案事务	21,611	21,605	99.97	106.58
民主党派及工商联事务	10,704	10,704	100.00	124.29
群众团体事务	46,594	46,510	99.82	120.36
党委办公厅（室）及相关机构事务	126,859	126,084	99.39	102.51
组织事务	65,925	65,436	99.26	122.34
宣传事务	48,366	48,366	100.00	107.58
统战事务	29,992	29,992	100.00	122.01
对外联络事务	580	580	100.00	96.03
其他共产党事务支出	43,070	42,739	99.23	117.04
其他一般公共服务支出	406,164	389,377	95.87	42.11
二、国防支出	31,642	30,301	95.76	104.75
三、公共安全支出	1,250,826	1,231,006	98.42	114.60
四、教育支出	5,054,534	4,983,251	98.59	124.19
教育管理事务	79,783	79,575	99.74	108.77
普通教育	4,129,183	4,080,615	98.82	122.35
职业教育	485,898	477,957	98.37	157.47
成人教育	1,361	1,361	100.00	140.60
广播电视教育	7,130	7,130	100.00	115.71
特殊教育	8,928	8,891	99.59	117.05
教师进修及干部继续教育	46,589	46,549	99.91	104.75
教育费附加安排的支出	209,454	199,364	95.18	119.81
其他教育支出	86,208	81,809	94.90	109.04
五、科学技术支出	299,357	298,471	99.70	141.07
科学技术管理事务	17,376	17,370	99.97	115.03
基础研究	9,214	9,214	100.00	95.77
应用研究	26,838	26,838	100.00	88.01
技术研究与开发	161,285	160,673	99.62	201.82
科技条件与服务	18,159	18,099	99.67	97.69
社会科学	3,384	3,384	100.00	92.16
科学技术普及	42,643	42,435	99.51	141.95
科技交流与合作	30	30	100.00	1.82
科技重大专项	130	130	100.00	100.00
其他科学技术支出	20,298	20,298	100.00	88.69
六、文化体育与传媒支出	653,437	627,640	96.05	126.55
文化	183,715	168,672	91.81	110.83
文物	97,567	95,736	98.12	98.26
体育	83,770	82,846	98.90	118.49
广播影视	147,393	146,735	99.55	161.31
新闻出版	15,754	15,622	99.16	123.77
其他文化体育与传媒支出	125,238	118,029	94.24	162.02
七、社会保障和就业支出	4,293,182	4,213,133	98.14	111.98
人力资源和社会保障管理事务	108,510	108,254	99.76	114.68
民政管理事务	76,724	76,443	99.63	126.87
财政对社会保险基金的补助	1,225,712	1,224,586	99.91	124.66
行政事业单位离退休	1,155,434	1,155,418	100.00	129.42
企业改革补助	16,724	15,897	95.06	56.00
就业补助	211,049	208,377	98.73	58.52
抚恤	87,477	86,143	98.48	113.00
退役安置	99,382	90,092	90.65	117.19
社会福利	67,297	65,890	97.91	124.41
残疾人事业	92,953	76,654	82.47	173.85
自然灾害生活救助	222,177	182,523	82.15	77.38
红十字事业	2,531	2,502	98.85	128.84
最低生活保障	797,239	796,051	99.85	107.85
临时救助	39,355	37,941	96.41	589.24
特困人员供养	52,847	52,775	99.86	131.29
补充道路交通事故社会救助基金	10	10	100.00	200.00
其他生活救助	10,395	10,276	98.86	24.44
其他社会保障和就业支出	27,366	23,301	85.15	70.15
八、医疗卫生与计划生育支出	2,521,753	2,500,965	99.18	122.48
医疗卫生管理事务	80,484	80,461	99.97	171.55
公立医院	391,831	384,894	98.23	120.05
基层医疗卫生机构	240,682	239,498	99.51	113.72
公共卫生	311,541	308,918	99.16	122.01
医疗保障	1,140,583	1,139,897	99.94	119.12
中医药	6,035	6,005	99.50	104.05
人口与计划生育	133,321	132,840	99.64	89.21
食品和药品监督管理事务	110,140	109,139	99.09	137.84
其他医疗卫生与计划生育支出	107,136	99,313	92.70	501.61
九、节能环保支出	1,013,085	953,513	94.12	130.24
环境保护管理事务	43,884	43,666	99.50	143.63
环境监测与监察	4,441	4,441	100.00	92.50
污染防治	152,739	137,542	90.05	93.58
自然生态保护	27,821	27,306	98.15	75.20
天然林保护	83,904	82,989	98.91	100.55
退耕还林	268,441	259,407	96.63	122.36
退牧还草	30,484	30,472	99.96	130.81
能源节约利用	109,189	102,624	93.99	203.81
污染减排	146,428	121,407	82.91	136.89
可再生能源	90,723	90,723	100.00	426.43
循环经济	28,686	28,429	99.10
能源管理事务	1,174	1,174	100.00	180.34
江河湖库流域治理与保护	9,538	9,538	100.00
其他节能环保支出	15,633	13,795	88.24	114.37
十、城乡社区支出	1,408,849	1,216,135	86.32	154.44
城乡社区管理事务	324,024	323,205	99.75	132.22
城乡社区规划与管理	19,658	19,524	99.32	150.94
城乡社区公共设施	591,588	570,771	96.48	191.61
城乡社区环境卫生	144,279	144,224	99.96	123.20
建设市场管理与监督	11,277	11,277	100.00	169.76
其他城乡社区事务支出	318,023	147,134	46.27	135.60
十一、农林水支出	5,210,807	4,970,520	95.39	135.74
农业	1,451,238	1,424,715	98.17	119.29
林业	471,231	461,337	97.90	122.92
水利	1,090,984	1,044,241	95.72	117.10
扶贫	1,399,761	1,279,444	91.40	189.04
农业综合开发	132,419	131,537	99.33	112.30
农村综合改革	385,607	384,117	99.61	111.79
促进金融支农支出	88,829	82,530	92.91	358.41
目标价格补贴	12,800	12,800	100.00
其他农林水事务支出	177,938	149,799	84.19	376.84
十二、交通运输支出	2,891,016	2,782,433	96.24	108.22
公路水路运输	509,791	507,831	99.62	118.20
铁路运输	196,891	196,024	99.56	65.29
民用航空运输	64,772	64,772	100.00	274.09
石油价格改革对交通运输的补贴	66,919	65,349	97.65	115.07
邮政业支出	416	416	100.00	77.32
车辆购置税支出	1,900,816	1,896,632	99.78	109.80
其他交通运输支出	151,411	51,409	33.95	156.13
十三、资源勘探信息等支出	641,879	477,300	74.36	109.99
资源勘探开发和服务支出	52,037	52,037	100.00	79.06
制造业	8,691	8,691	100.00	34.74
工业和信息产业监管支出	112,321	83,260	74.13	108.91
安全生产监管	35,929	34,845	96.98	91.98
国有资产监管	5,757	5,757	100.00	116.37
支持中小企业发展和管理支出	193,810	160,157	82.64	151.89
其他资源勘探电力信息等事务支出	233,334	132,553	56.81	111.96
十四、商业服务业等支出	313,052	296,858	94.83	168.39
商业流通事务	129,580	128,820	99.41	186.33
旅游业管理与服务支出	149,882	139,305	92.94	194.42
涉外发展服务支出	25,597	21,740	84.93	76.99
其他商业服务业等事务支出	7,993	6,993	87.49	96.19
十五、金融支出	21,666	21,591	99.65	114.12
十六、国土海洋气象等支出	395,039	352,034	89.11	85.82
国土资源事务	358,124	315,468	88.09	83.68
测绘事务	14,062	13,893	98.80	137.55
地震事务	9,613	9,433	98.13	106.66
气象事务	13,202	13,202	100.00	92.74
其他国土海洋气象等支出	38	38	100.00	115.15
十七、住房保障支出	1,302,841	1,278,705	98.15	112.50
保障性安居工程支出	1,061,046	1,037,774	97.81	111.64
住房改革支出	228,385	228,385	100.00	119.37
城乡社区住宅	13,410	12,546	93.56	79.93
十八、粮油物资储备支出	135,067	133,170	98.60	136.49
粮油事务	82,798	82,317	99.42	96.80
物资事务	534	514	96.25	117.89
粮油储备	41,327	40,014	96.82	401.02
重要商品储备	10,408	10,325	99.20	488.41
十九、其他支出	408,870	341,154	83.44	100.34
二十、债务付息支出	150,947	150,947	100.00	36.22
二十一、债务发行费用支出	3,863	3,863	100.00
合  计	30,756,984	29,583,117	96.18	116.40

 

2015年省级一般公共预算收入决算表
				单位：万元
项    目	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	1,770,740	1,757,523	99.25	114.93
增值税	256,740	255,287	99.43	104.13
其中：改征增值税	42,000	91,306	217.40
营业税	1,014,100	1,004,408	99.04	108.25
企业所得税	282,350	314,942	111.54	128.04
个人所得税	87,050	94,957	109.08	119.81
资源税	124,070	84,057	67.75	338.75
城市维护建设税	6,100	3,547	58.15	60.95
房产税	70	14	20.00	18.92
其他税收	330	311	94.24
二、非税收入	438,260	459,126	104.76	105.18
专项收入	210,500	180,906	85.94	123.10
行政事业性收费收入	139,000	126,156	90.76	80.20
罚没收入	15,000	22,302	148.68	98.80
国有资源(资产)有偿使用收入	72,760	124,223	170.73	125.80
其他收入	1,000	4,820	482.00	44.14
合  计	2,209,000	2,216,649	100.35	112.77

　　关于2015年省级一般公共预算收入决算的说明
 
　　经省十二届人大三次会议批准的2015年省级一般公共预算收入预算为220.9亿元，年终决算收入221.7亿元，完成预算的100.4%，同比增长12.8%，其中：税收收入175.8亿元，完成预算的99.3%，增长14.9%；非税收入45.9亿元，完成预算的104.8%，增长5.2%。
 
　　主要收入项目完成情况：
 
　　增值税25.5亿元，完成预算的99.4%，比上年增长4.1%，主要是化肥增值税恢复开征和卷烟、成品油价格提升带动增值税增长。
 
　　营业税100.4亿元，完成预算的99%，比上年增长8.3%，主要是金融机构营业额增长较快，拉动了金融保险业营业税增长。
 
　　企业所得税31.5亿元，完成预算的111.5%，比上年增长28%，主要是“5.12”地震灾区农村信用社免征企业所得税政策到期，全省40个灾区县农村信用社所得税增加；甘肃银行、兰州银行等金融机构税收增长较快。
 
　　个人所得税9.5亿元，完成预算的109.1%，比上年增长19.8%。主要是机关事业单位政策性调资等因素带动工资薪金所得增加，以及居民收入特别是财产性收入增加较多等因素影响。
 
　　资源税8.4亿元，完成预算的67.8%，比上年增长238.8%，未完成预算的主要原因是受市场影响，原油、煤炭等资源量价齐跌，销售额低于预期；省级收入比上年增长较高，主要是从2015年1月1日起，资源税收入由省与市县统一按5:5比例分享，相应增加了省级收入。
 
　　非税收入45.9亿元，完成预算的104.8%，比上年增长5.2%。其中：专项收入18.1亿元，完成预算的85.9%，比上年增长23.1%，主要是地方教育费附加等八项政府性基金收入转列到非税收入；行政事业性收费收入12.6亿元，完成预算的90.8%，比上年下降19.8%，主要是国家实施一系列普遍性降费政策措施所致；罚没收入2.2亿元，完成预算的148.7%，比上年下降1.2%；国有资源（资产）有偿使用收入12.4亿元，完成预算的170.7%，比上年增长25.8%，主要是省财政稳妥开展国库现金管理，利息收入有所增加。
 
　　非税收入相关政策：
 
　　专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。主要包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入、探测权采矿权使用费及价款收入等。
 
　　行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省级财政部门会同价格主管部门共同发布的规定收取的各项收费收入。目前，甘肃省实施的行政事业性收费32项，其中涉企行政事业性收费9项。
 
　　罚没收入：反映执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款、没收物资、赃物的变价款收入，分为一般罚没收入、缉私罚没收入、和缉毒罚没收入三种。根据《甘肃省罚款没收财物管理办法》（甘肃省人民政府令第16号），省级有关部门及其直属的省级执法机构处以的罚没收入，全部就地上缴省级财政。公安、工商行政管理等部门缉查走私、贩私的罚没收入100%上缴中央财政。公安等部门收缴的缉毒罚没收入100%上缴省级财政。罚没收入的安排严格实行收支两条管理。
 
　　国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。有利润收入，股利、股息收入，产权转让收入，清算收入等。
 
　　国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。主要有海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产经营收入、出租车经营权有偿出让和转让收入及其他国家资源(资产)有偿使用收入八项。
 

甘肃省人大常委会版权所有 未经许可严禁复制或镜像 主办:甘肃省人大常委会办公厅

地址: 甘肃省兰州市人民路9号 邮编:730046 邮箱:gansurendawang@163.com

备案: 陇ICP备09001393号 建议使用: 1024*768分辩率

2015年省级一般公共预算支出决算表
					单位：万元
项    目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	298,291	279,204	277,613	99.43	100.32
其中：人大事务	6,770	7,342	7,342	100.00	89.20
其中：行政运行	4,258		4,478		143.16
人大会议	987		962		101.26
人大立法	450		450		100.00
人大代表履职能力提升	600		600		109.09
代表工作	380		380		100.00
事业运行	70		83		156.60
其他人大事务支出	25		389		14.30
政协事务	4,981	5,416	5,416	100.00	88.80
其中：行政运行	2,401		2,744		162.08
机关服务	308		348		128.89
政协会议	632		632		101.94
委员视察	400		400		108.11
事业运行	327		154		136.28
其他政协事务支出	912		1,138		37.52
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,798	25,909	25,909	100.00	98.88
其中：行政运行	5,278		6,144		125.59
一般行政管理事务	520		520		196.23
机关服务	1,458		1,320		94.62
专项服务	440		216		61.71
专项业务活动	2,186		2,160		111.98
法制建设	560		560		79.21
信访事务	2,085		2,087		119.67
参事事务	491		510		124.09
事业运行	1,179		968		176.32
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,602		11,424		81.83
发展与改革事务	5,219	8,654	8,654	100.00	170.45
其中：行政运行	2,037		2,266		126.10
机关服务	137		413		273.51
战略规划与实施	300		300
物价管理	836		502		92.28
事业运行	624		678		97.69
其他发展与改革事务支出	1,285		4,495		237.70
统计信息事务	4,281	4,368	4,368	100.00	114.59
其中：行政运行	1,066		1,163		137.80
机关服务	6		6		85.71
专项统计业务	1,387		1,287		134.48
专项普查活动	400		400		89.89
事业运行	836		907		125.80
其他统计信息事务支出	585		605		72.20
财政事务	15,385	10,597	10,597	100.00	104.64
其中：行政运行	2,322		2,604		133.68
一般行政管理事务	1,734		1,734		115.91
机关服务	134		29
财政国库业务			893
财政监察	1,000