关于2014年全省财政预算执行情况和2015年全省及省级财政预算草案的报告（书面）

　　——2015年1月28日在甘肃省第十二届人民代表大会第三次会议上
 
　　甘肃省财政厅厅长张勤和
 
　　各位代表：
 
　　受省人民政府委托，现将2014年全省财政预算执行情况和2015年全省及省级财政预算草案，提请省十二届人大三次会议审查，并请省政协委员和列席人员提出意见。
 
　　一、2014年财政预算执行情况
 
　　2014年，面对错综复杂的经济发展环境和艰巨繁重的改革发展任务，在省委的坚强领导下，各级各部门围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，主动作为，攻坚克难，认真落实省十二届人大二次会议有关决议，全省经济社会平稳健康发展。在此基础上，预算执行情况良好，圆满完成了年初确定的各项目标任务。
 
　　(一)一般公共预算执行情况。
 
　　全省一般公共预算收入672.2亿元，完成预算的101.9%，同比增长13.6％，其中：省级196.2亿元，完成预算的100％，同比增长13％。全省收入主要项目情况为：税收收入490亿元，完成预算的101.7％，增长17.3％，其中：增值税88.1亿元，完成预算的116.8％，增长38.5％；营业税195亿元，完成预算的94.4％，增长10.4％；企业所得税46亿元，完成预算的102.3％，增长14.6％；个人所得税15.8亿元，完成预算的93.7％，增长7％；资源税23亿元，完成预算的106.5％，增长17.9％；城市维护建设税37.7亿元，完成预算的101.5%，增长17.3％；房产税14.3亿元，完成预算的101.2％，增长9.8％；城镇土地使用税16亿元，完成预算的101.1％，增长11.1％；土地增值税14.3亿元，完成预算的124％，增长41.2％；契税19.1亿元，完成预算的120.7％，增长30.4％。非税收入182.2亿元，完成预算的102.5％，增长4.1％。
 
　　全省一般公共预算支出2538.4亿元，完成预算的96%，同比增长9.9％，其中：省级589亿元，完成预算的89.4％(主要是中央年底下达资金无法形成支出)，同比增长24.6％。全省支出主要科目情况为：农林水支出365.2亿元，增长5.4％，剔除中央对岷县漳县地震灾后恢复重建一次性补助因素，同比增长11％；教育支出400.5亿元，增长6.2％，剔除中央对地方补助总量增幅下降因素，同比增长7.6％；科学技术支出21.1亿元，增长7％；文化体育与传媒支出49.5亿元，下降17.2％，剔除2013年实施“户户通”工程建设、注入省文发集团资本金以及庆阳、嘉峪关大型文化基础设施建设等一次性投入因素后，同比增长8.8％；社会保障和就业支出375.6亿元，增长8.3％；医疗卫生与计划生育支出203.1亿元，增长11.4％；节能环保支出74.2亿元，增长6.3％；城乡社区支出75.1亿元，增长2.7％，剔除中央补助减少因素，同比增长6.2％；交通运输支出261.7亿元，增长25.9％；资源勘探电力信息等支出43.4亿元，增长12.3％；住房保障支出113.3亿元，增长10.2％；国土海洋气象等支出40.7亿元，下降3％，主要是“两权”价款收入短收，相应减少支出安排；一般公共服务支出300.2亿元，增长14.5％；公共安全和国防支出110.2亿元，增长5.9％；国债还本付息支出41.7亿元，增长172.2％；其他支出62.9亿元，增长6.4％。
 
　　(二)政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行情况。
 
　　全省政府性基金预算收入359.5亿元，完成预算的116％，下降4.1％(主要是国有土地使用权出让收入减少29.9亿元，下降12.1％)，其中：省级118.4亿元，完成预算的109.8％，增长9.9%。全省政府性基金预算支出363.7亿元，完成预算的75.7％，下降5.8％(主要是2013年中央补助可再生能源电价附加21.6亿元，2014年没有这项补助)，其中：省级75.8亿元，完成预算的62.2%，下降16.7％。
 
　　全省国有资本经营预算收入7.4亿元，其中：省级7.36亿元。全省国有资本经营预算支出4.9亿元，其中：省级3.8亿元。
 
　　全省社会保险基金预算收入预计527.1亿元，其中：省级174.4亿元。社会保险基金预算支出预计443亿元，其中：省级134.4亿元。
 
　　以上是去年预算执行的快报数据，决算汇总后会有一些变化，届时再按程序向省人大常委会报告（预算执行具体情况详见报告说明）。
 
　　（三）重点工作情况。
 
　　一年来，我们紧扣“生财、争财、理财”三条主线，主动作为，狠抓落实，各项重点工作取得新的成效。
 
　　1．财税体制改革扎实推进。围绕财税体制三大改革任务，出台《进一步加强财政管理的意见》，对我省推进财税体制改革、加强财政管理做了全面的安排部署。深入推进预算管理制度改革。相继出台《深化预算管理制度改革的实施意见》、《加强政府性债务管理的实施意见》、《省级财政专项资金管理办法》、《政府向社会力量购买服务的实施意见》和清理规范税收优惠政策、加强预算绩效目标管理等制度办法，为深化财税体制改革提供了制度保障。进一步完善预决算公开工作机制，省市县三级全面公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算。坚持先有预算、后有支出的原则，严格执行各级人大批准的预算，有效控制了预算追加事项。大力清理、规范、整合专项资金，严格控制新增专项。盘活存量，清理收回结余结转资金23亿元，用于义务教育、创新驱动发展等重点方面。规范政府性债务管理，建立风险预警和考核机制，全面开展存量债务清理甄别工作。有序推进税制改革。营改增试点进展顺利，范围扩大到交通运输、邮政、电信以及部分现代服务业，全省试点企业达到2．74万户，减免企业税负10.3亿元，减负面达到98％；全面实施进一步支持小微企业发展的增值税、营业税和企业所得税优惠政策，惠及企业12.4万户，全年减免税10亿元。落实调整成品油等部分产品消费税、停征成品油价格调节基金政策。启动煤炭资源税从价计征改革，清理规范涉及煤炭、原油、天然气的收费基金。调整完善财政管理体制。健全县级基本财力保障机制，明确省市县三级政府的保障责任，细化保障措施，强化市级财政对省直管县财政的业务指导和监管职能。在保证市县既得利益的前提下，结合资源税从价计征改革，调整完善省与市县资源税分成比例。同时，积极开展国库现金管理，实现增值收益3.3亿元。推进国库集中支付电子化和公务卡管理制度改革，政府综合财务报告试编试点范围扩大到14个市州本级、25个县区。制定政府向社会力量购买服务指导性目录，在省级部门选取10个项目开展试点。
 
　　2．争取中央支持成效明显。抢抓政策机遇，积极谋划对接，全力争取中央政策和资金支持。2014年，中央财政下达我省各类补助资金1777亿元，增加132亿元，有力支持了我省经济社会发展，其中：均衡性、生态功能区、民族地区和县级基本财力保障转移支付508亿元，增加49.4亿元。中央代理发行我省地方政府债券113亿元，增加21亿元，并以较低利率在全国首期发行。经国务院批准再次提高我省干部职工津贴补贴标准。同时，争取中央在扶贫搬迁、退耕还林、地质灾害综合防治、养老服务产业发展、兰州市大气污染治理和节能减排综合示范城市建设等方面给予了倾斜支持。
 
　　3．重点支出得到有力保障。在省级财力有限，中央补助增幅趋缓的形势下，大力整合、筹集资金，优化支出结构，全力保障重点支出和民生事项。集中财力办大事。“十大惠民工程”23件为民办实事事项全面完成，省级下达资金339亿元。筹措资金299亿元，有力支持交通、水利、城市基础设施等重点项目建设；投入93.5亿元，支持循环经济、节能减排、污染治理和生态建设；安排76.4亿元，支持兰州新区、两市两州、革命老区、民族地区等重点区域协调发展；拨付57.8亿元，支持文化、旅游、物流等现代服务业发展。补助113.3亿元，支持完成保障性住房建设任务。增加资金4.4亿元，将乡镇公用经费省级补助标准提高27万元，达到50万元；将村级公用经费省级补助标准提高7000元，达到1.5万元，较好地保障了基层正常运转。充分发挥财政资金的引导放大作用。整合资金10亿元，设立产业投资引导基金，采取股权投资等方式，吸引社会资金投入，支持战略性新兴产业发展。财政贴息31亿元，撬动金融机构发放双联惠农、牛羊蔬菜产业、妇女小额担保、下岗失业人员小额担保等贷款，强力支持扶贫开发、创业就业和特色优势产业发展，有效促进城乡居民增收。
 
　　4．一般性支出控制严格。认真执行中央八项规定和省委“双十条”要求，修订党政机关差旅费、会议费、培训费、公务接待、因公临时出国经费管理等制度办法，建立厉行节约反对浪费长效机制，规范公务支出管理。省级清理压减各类奖励、节庆、展会经费50％以上，除党委、政府确定的综合性目标考核、科技进步、重大体育赛事等奖励事项外，其他活动财政一律不再安排奖励资金，节庆、展会原则上市场化方式运作。严格执行办公用房维修改造审批制度，按评审论证结果安排补助资金。从严控制公务用车采购，除特种专业技术车辆外，停止采购一般公务用车。通过以上措施，有效控制了一般性支出，全年全省“三公”经费支出比2013年下降30.1％，会议费下降42％。
 
　　5．财政绩效管理取得新进展。强化对预算编制、预算执行全过程的监督。集中开展了城乡低保、贫困村整村推进、乡镇幼儿园、村卫生室建设等政策和资金落实情况的专项检查；组织进行了省直部门和交通、医药行业会计信息质量检查。在全省范围内深入开展了“小金库”专项治理。强化预算绩效管理。省级预算安排的支持经济社会事业发展专项均由部门申报绩效目标，部门自评率达到30％以上，在5个部门开展了整体评价试点。全面实施市县财政管理绩效综合评价，选取生态功能区转移支付、农业综合开发、科技创新服务等项目进行重点评价，并依据评价结果分配资金、安排项目。农村综合改革示范试点绩效考核全国第一，“美丽乡村”、“一事一议”绩效考核名列前茅，获财政部奖励资金1.6亿元。
 
　　同时，我们也清醒地认识到，我省财政工作面临的困难和问题也不少，主要是：财政收入增速趋缓与支出刚性增长矛盾更加突出；部分专项多头管理，项目重复安排、资金投入分散、使用效益不高；资金管理制度不够健全，预算执行约束力亟待增强，监管能力需进一步提升。对此，我们将高度重视，采取有力措施努力加以解决。
 
　　二、2015年全省及省级预算草案编制情况
 
　　今年，做好财政工作的有利条件：一是国家继续实施积极的财政政策并加大力度，有利于我们进一步争取中央对我省的财力性转移支付和地方政府债券额度。二是兰州新区、生态安全屏障综合试验区、华夏文明传承创新区及国家丝绸之路经济带建设，是争取国家加大对我省基础设施、新兴产业、生态环保、民生事业等方面投入的重要机遇和抓手。三是省委、省政府大力实施的“3341”项目工程，已经成为我省转型跨越发展的强大引擎，在建的一批新项目、大项目、高科技项目，将有力拉动税收增长，增加财政收入。四是落实中央八项规定、省委“双十条”要求和厉行节约反对浪费各项规定，压缩一般性支出，为聚焦发展重点，集中财力办大事腾出了更多资金。五是清理结余结转资金，盘活存量，也能增加统筹使用的财力。
 
　　同时，财政工作也面临不少困难和矛盾，主要是：随着经济发展进入新常态，财政收入呈现中低速增长；全面推进营改增改革，落实小微企业发展财税优惠政策，  “两权”价款大幅减少，直接影响财政收入增长；落实津贴补贴政策，提高机关事业单位基本工资标准，保障城乡低保、养老、医保政府补助标准和企业退休职工基本养老金，推进公务用车和司法体制改革，实施创新驱动发展战略，支持铁路、公路、水利重大基础设施建设等方面，都需要加大财政投入。因此，支出压力比往年更大，收支矛盾非常突出。
 
　　根据面临的财政经济形势，2015年预算安排的总体思路是：坚决贯彻中央和省委决策部署，认真落实全省经济工作会议、全国财政工作会议精神，主动适应新常态下的财政工作，深化财税体制改革，推进依法理财，提高财政资金使用效益，推动经济提质增效和社会和谐稳定。全省一般公共预算收入按照实事求是、积极稳妥的原则，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，预计增长10％左右。全省一般公共预算支出安排贯彻积极的财政政策，创新思路，尽力而为，重点是保障改善民生，支持“1236”扶贫攻坚行动、创新驱动发展战略和重点项目建设。
 
　　(一)2015年财税政策措施。
 
　　1．深化预算管理制度改革。按照中央和省委统一部署，今年预算管理制度改革的重点是：
 
　　完善政府预算体系。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度，将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、水利建设基金等11项政府性基金转列一般公共预算。加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，适时提高国有资本收益上缴比例。
 
　　改进预算控制方式。收入预算从约束性转向预期性，一般公共预算审核的重点由平衡状态向支出预算和政策拓展。按照法律法规和政策规定，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不采取挂钩方式。对重点支出根据推进改革需要和确需保障的内容统筹安排、优先保障，不再采取先确定支出总额再填项目的办法。建立跨年度预算平衡机制。一般公共预算执行中出现超收，用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金；出现短收，主要通过调入预算稳定调节基金或其他预算资金、削减支出实现平衡。政府性基金预算和国有资本经营预算出现超收，结转下年安排；出现短收，通过削减支出实现平衡。
 
　　优化转移支付结构。增加一般性转移支付规模和比例，大力清理、整合、压减专项资金，将属于市县事务、具有财力性质的专项转移支付划入一般性转移支付。严格控制新增专项，建立专项资金管理清单制度和定期评估退出机制，凡市场竞争机制能够有效调节的事项，不再设立专项资金。竞争性领域的专项转移支付，凡属“小、散、乱”以及效用不明显的要坚决取消，确需保留的也要予以压缩或实行零增长。
 
　　提高预算编制完整性。按照《预算法》要求，将转移支付预计数、结余结转资金编入预算，提高年初预算完整性和到位率。健全部门预算标准体系，调整完善机关事业单位分类分档办法，进一步完善基本支出定额标准。将会议费、培训费、医保费等逐步细化到部门和单位。强化机构编制、资产管理与预算管理的有机衔接。
 
　　盘活财政存量资金。完善结余结转资金定期清理机制。一般公共预算资金结转两年以上的，作为结余资金管理，补充预算稳定调节基金。上级政府专项转移支付资金结转两年以上，预算尚未分配到部门的，由下级政府交回上级政府；已分配到部门的，由同级政府收回统筹使用。部门项目资金结转两年以上的，应当作为结余资金管理，由同级政府收回统筹使用。政府性基金结余规模较大的，调入一般公共预算统筹使用。严格规范财政专户管理，加强收入缴库管理，杜绝虚列支出或调节收入行为。
 
　　推进预决算信息公开。细化公开内容，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目；所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算，逐步将部门预决算公开到基本支出和项目支出；公开省级财政专项资金管理清单。增强政府理财工作的透明度，接受社会监督，让财政资金在阳光下运行。
 
　　2.促进经济平稳健康发展。按照省委深入实施“3341”项目工程建设的要求，结合“丝绸之路经济带”甘肃段建设，聚焦发展重点，集中财力办大事，多渠道筹措资金，加快基础设施建设，实施创新驱动发展战略，推动经济发展方式转变和提质增效升级。
 
　　支持重大项目建设。支持重点项目前期规划，加快交通、水利、城市基础设施等建设。推动兰州新区重大产业项目、综合保税区、市州“飞地经济”产业园建设，统筹推进重点园区开发。推进天然林保护、退耕还林等重点生态工程建设，支持大气污染、水污染和重金属污染防治，加快改善旅游基础条件。
 
　　落实创新驱动发展战略。充分用好和发挥我省科教资源相对丰富的优势，优化整合科技专项资金，加大投入力度，建立技术创新驱动基金，增加战略性新兴产业创业投资引导基金规模，吸引更多的金融资本、社会资金，支持高新技术改造提升、创新服务平台建设、科技成果转化、战略性新兴产业发展，促进产业转型升级。加快兰白科技创新改革试验区建设。
 
　　实施减税和普遍性降费政策。推进营改增、资源税、环境保护费改税等改革，认真落实小微企业税收优惠政策和普遍性降费措施，减免涉及小微企业的行政事业性收费和政府性基金，清理取消不合法、不合理的收费项目，切实为企业发展减负添力。
 
　　3．着力保障和改善民生。坚持守住底线、突出重点、完善制度，更加注重民生，更加注重低收入群体，优先保障民生投入。
 
　　加快教育文化事业发展。实施第二期学前教育三年行动计划，在58个集中连片特困地区贫困县2000人以上的行政村，依托现有小学建设幼儿园。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，为58个集中连片特困地区贫困县乡村教师发放生活补贴。促进职业教育资源优化整合，集中力量支持兰州新区职教园区建设。加快实施华夏文明传承创新区“1313”工程，推进重点文化工程项目建设，加强文化遗产保护，支持县文化馆、图书馆、乡村(社区)文化体育活动中心建设。支持甘肃中医药大学(筹)和甘肃体育馆建设。
 
　　完善医药卫生和社会保障制度。深化医药卫生体制改革，基本公共卫生服务经费政府补助标准从年人均35元提高到40元，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准由人均320元提高到380元，全面开展城乡居民大病保险，积极推开全省县级公立医院综合改革。完善养老保险制度，推进机关事业单位养老保险制度改革，同步调整优化机关事业单位工作人员工资结构，再次提高企业退休人员基本养老金标准10％，提高城乡居民基本养老保险基础养老金政府补助标准。提高工伤人员伤残津贴标准10％。提高全省失业保险金标准10％。扎实做好社会救助和社会福利等工作，提高城市低保标准10％，提高农村低保标准11％，使一二类低保户实现政策性脱贫。提高农村五保省级补助标准40％。为困难弱势群体法律援助案均补贴1500元，为重度残疾人家庭发放护理补贴，实施残疾人康复服务“百千万”工程。继续实施积极的就业政策，促进高校毕业生等重点群体就业。支持保障性安居工程建设。将村组干部年报酬省级补助标准提高50％，分别达到1.2万元、3600元。稳步推进岷县漳县地震灾后恢复重建。
 
　　4．推动扶贫攻坚和农业发展。落实省委重大决策，创新机制，完善政策，加快转变农业发展方式，举全省之力开展扶贫攻坚。
 
　　全力推进“1236”扶贫攻坚行动。实施精准扶贫，多渠道筹集资金，大力支持农村危旧房改造、通村道路建设，解决126．58万农村人口安全饮水问题。按照“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标，实施3.15万户、15.4万人易地扶贫搬迁工程。深入推进双联惠农贷款，进一步简化手续，完善机制，使贷款真正发挥雪中送炭的作用，帮助贫困农户发展种植养殖业。落实贴息资金，支持发放移民搬迁、小额担保、牛羊蔬菜产业贷款。完善农业保险机制，扩大保险覆盖面。推进贫困片区中药材、马铃薯、草食畜、林果、蔬菜、现代制种等特色优势产业发展。设立风险补偿和融资担保基金，重点解决58个集中连片特困地区贫困县涉农中小企业融资难、融资贵的问题。推进能力素质提升，支持“两后生”职业技能学历教育、农民工短期技能培训和“陇原巧手”实用技术培训。
 
　　促进农业可持续发展。落实强农富农惠农补贴政策。推进现代农业发展，支持旱作农业、高效节水农业和草牧业可持续发展。实施土地治理项目，推进中低产田改造和高标准农田建设。深化农村综合改革，完善“一事一议”财政奖补资金投入方式，推进“美丽乡村”建设。支持推开农村土地确权登记颁证工作。
 
　　5．认真落实厉行节约反对浪费各项规定。严格落实“约法三章”要求，从严控制“三公”经费、会议费、维修购置费等一般性支出。推进公务用车制度改革。进一步规范节庆、展会、论坛、赛事等活动经费管理，严格落实审批制度。
 
　　（二）2015年全省和省级预算草案编制情况。
 
　　按照财税政策要求和预算安排思路，2015年全省和省级预算草案编制情况为：
 
　　1．全省一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支预计。
 
　　初步汇总的全省一般公共预算收入为740亿元，加上预计中央各类补助、上年结转、地方政府债券等收入，全省一般公共预算支出将达到2800亿元左右。
 
　　初步汇总的全省政府性基金预算收入为296.3亿元，加上上年结余后，收入总计413.1亿元；安排支出预算为337亿元，调入一般公共预算13.4亿元，上解中央支出2.9亿元，按规定结转下年使用59.8亿元。
 
　　初步汇总的全省国有资本经营预算收入为6.5亿元，加上上年结转7.4亿元，收入总计13.9亿元；安排预算支出10.9亿元，调入一般公共预算3亿元。
 
　　初步汇总的全省社会保险基金预算收入为535.4亿元，支出预算为482.4亿元。预计当年收支结余53亿元，年末滚存结余630.3亿元。
 
　　以上数据是初步汇总预计数，待各级人大批准的预算汇总后，再按程序向省人大常委会报告。
 
　　2．省级一般公共预算草案编制情况。
 
　　省本级收入预计为220.9亿元，增长12.6％。其中：税收收入177.1亿元，增长15.9％，主要是考虑了煤炭资源税从价计征改革等因素。分税种情况：增值税25.7亿元，增长5％；营业税101.4亿元，增长9.3％；企业所得税28.2亿元，增长15％；个人所得税8.7亿元，增长9.8％；资源税12.4亿元，增长400％；城市维护建设税0.6亿元，增长4.8％。非税收入43.8亿元，增长0.9％，主要是考虑了政府性基金转列一般公共预算，捐赠等一次性收入下降，取消停征部分行政事业性收费项目，交警系统人员移交后非税收入下划市县等因素。分科目情况：专项收入21亿元，增长43.2％；行政事业性收费收入13.9亿元，下降10.9％；罚没收入1.5亿元，下降33.5％；国有资源有偿使用收入7.3亿元，下降25.7％；其他收入0.1亿元。
 
　　省本级收入加上中央财力性补助118.4亿元、市县上解9.2亿元、动用预算稳定调节基金12亿元、地方政府债券50亿元、调入资金4.5亿元后，可安排支出预算资金共415亿元。
 
　　省本级支出预算安排为415亿元，其中：基本支出110.5亿元，项目支出300亿元，预备费4．5亿元。省本级支出加上预计上年结转70.2亿元、中央提前下达未分配专项215亿元后，支出预算总计700.2亿元。
 
　　省本级主要支出科目预算安排情况：农林水支出54.9亿元，教育支出56.8亿元，科学技术支出7.8亿元，文化体育与传媒支出14亿元，社会保障和就业支出32.1亿元，医疗卫生与计划生育支出16.7亿元，住房保障支出16.3亿元，节能环保支出9.5亿元，资源勘探电力信息等支出17.8亿元，商业服务业等支出5.4亿元，城乡社区支出3亿元，交通运输支出37.4亿元，粮油物资储备支出4.8亿元，国土海洋气象等支出22.5亿元，公共安全和国防支出21亿元，金融支出2.3亿元，一般公共服务支出29.8亿元，还本付息支出16.9亿元，其他支出41.5亿元，预备费4.5亿元。
 
　　年初省对市县税收返还和转移支付预计1058.7亿元。其中：税收返还46.9亿元，一般性转移支付858.3亿元，提前下达中央专项补助153.5亿元。
 
　　需要说明的：一是省级一般公共支出预算、省对市县转移支付中，中央补助只包括了提前下达部分，执行中随着中央补助增加，省级预算、省对市县转移支付也将相应增加。二是按照《预算法》等要求，将原按专项安排的部分资金改列为省对市县一般性转移支付；地方教育附加等基金调整为一般公共预算收入后，相应增加了一般公共预算支出。这样，2015年与2014年年初支出预算口径发生较大差异，不能直接进行增减比较。三是严格控制“三公”经费、会议费等一般性支出，清理规范奖励、节庆、展会等经费的有关要求，已体现在相关科目支出和部门预算之中。今年省级“三公”经费汇总预算为4.8亿元，比去年预算减少1亿元。四是中央代理发行我省地方政府债券额度确定后，除省级预算中已安排50亿元，还要偿还到期债券42.3亿元。市县政府债券额度待国务院核定我省限额后，再按有关规定和程序审核确定，并报同级人大常委会批准。
 
　　3．省级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案编制情况。
 
　　省级政府性基金预算收入预计115.9亿元，加上上年结余、市县上解后，收入总计164.9亿元；安排支出预算138亿元，调入一般公共预算1.5亿元，补助市县3亿元，上解中央支出2.9亿元，按规定结转下年使用19.5亿元。
 
　　省级国有资本经营预算收入预计6亿元，加上上年结余，收入总计13.4亿元；安排支出预算10.4亿元，调入一般公共预算3亿元。
 
　　省级社会保险基金预算收入预计173.6亿元，安排支出预算141.8亿元，预计当年收支结余31.8亿元，年末滚存结余295.5亿元。
 
　　以上预算安排的具体情况详见《2015年全省及省级财政预算草案》。
 
　　（三）2015年预算安排保障重点。
 
　　在省级支出预算安排时，通过整合资金、盘活存量、争取中央支持、增加预算投入，重点聚焦以下四个方面。
 
　　1．保障和改善民生方面。省级预算安排农业、教育、文化体育、社会保障、医药卫生、节能环保、城乡社区、交通运输、住房保障、粮油物资储备支出314亿元，比去年预算增加41亿元，增长15％。省政府确定的10项27件为民办实事事项，中央和省级共安排资金376.2亿元，比上年增加56.2亿元，其中：预计中央财政补助274.2亿元，比上年增加32.2亿元；省级财政安排85.8亿元，比上年增加7.8亿元；从省级社保基金中增加16.2亿元。
 
　　2．“1236”扶贫攻坚行动方面。筹集366亿元，增加64.2亿元。其中：中央271亿元，增加39.4亿元；省级95亿元，增加24.8亿元。按照区域开发和精准扶贫相结合的要求，资金由省扶贫开发领导小组统筹分配，落实市县主体责任，加大监管力度和绩效考核，重点支持实施“六大突破”，即：改善基本生产生活条件、培育壮大特色优势产业、加大易地扶贫搬迁力度、强力撬动金融投入、提升公共服务保障水平、推进能力素质提升。
 
　　3．实施创新驱动发展战略方面。整合科技专项2亿元、从清理收回存量资金中安排8亿元，设立技术创新驱动基金。省级新增预算3亿元、整合部门专项10亿元，设立战略性新兴产业创业投资引导基金。争取中央批准设立节能环保、有色金属新材料两支创业投资基金并补助1亿元，省级预算安排1亿元。基金采取市场化运作、专业化管理，充分发挥资金引导、放大作用。
 
　　4．重点项目建设方面。筹集资金30亿元，支持铁路建设。争取中央补助190亿元，省级预算安排18亿元，支持公路建设。筹措36亿元，其中：中央补助12亿元，省级财政24亿元，重点支持兰州新区、兰州市轨道交通、城市污水设施管网、甘肃中医药大学(筹)、甘肃体育馆等基础设施建设。省级预算安排基本建设投资和重大项目前期费16亿元。新增旅游发展基金1亿元，安排旅游宣传促销和发展资金1亿元。整合水利建设基金、重大水利工程建设基金等资金7亿元，支持农田水利设施、重大水利工程等建设。
 
　　需要说明的是：上述四个重点方面不是单独的预算科目，安排情况是按相关支出项目汇总反映的，因而在统计口径上存在重复交叉。
 
　　三、做好2015年预算执行
 
　　为实现今年预算收支预期目标，我们将在抓好财政体制改革的同时，着力做好以下工作。
 
　　（一）强化预算执行管理。积极组织财政收入。坚持依法治税、应收尽收，不收“过头税”，切实提高税收征管质量。严格执行罚没收入罚缴分离、收支脱钩政策，落实行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益和处置等收入“收支两条线”管理规定，加大“两权”价款清缴力度，确保非税收入及时足额入库。规范国库现金管理，积极稳妥开展国库现金运作。全力争取中央政策和资金支持。把争取中央支持作为财政工作的重中之重，在积极争取财力性补助、代理发行地方政府债券额度、各类专项资金的同时，重点争取中央财政在重大水利工程、城市基础设施建设方面的支持。硬化预算约束。严格执行人大批复的预算，年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外，一般不出台增加当年支出的政策，一些必须出台的增支政策，通过以后年度预算安排资金。确需调整的，严格按规定程序报批。完善支出管理机制，靠实工作责任，加强考核问责，进一步提高预算执行的规范性、有效性、均衡性。
 
　　（二）清理规范税收等优惠政策。按照国务院安排部署，在今年3月底前全面完成清理规范工作。违法违规的优惠政策一律停止执行，确需保留的按规定程序由财政部汇总报国务院批准。今后，地方一律不能自行违规出台税收等优惠政策。建立优惠政策的评估和退出机制、清单制度、举报制度和责任追究机制。
 
　　（三）规范政府债务管理。严格执行国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》和省政府实施意见，建立规范的地方政府举债融资机制，实行规模控制。严格限定政府举债程序和资金用途，把政府债务分门别类纳入全口径预算管理。存量债务甄别严格执行国务院相关规定。落实政府性债务管理责任，明确政府主要责任人是第一责任人。加强政府或有债务监管，积极推广运用政府和社会资本合作模式(PPP)，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等公益性事业的投资和运营。完善政府债务风险管控和化解机制，加大考核问责力度，坚决制止违法违规举债。
 
　　（四）创新资金投入方式。按照转变政府职能的要求，改进资金投入方式，对竞争性领域的投入，引入市场竞争机制，一般采取股权投资、产业基金、财政贴息、以奖代补等方式，充分发挥财政资金杠杆作用，积极引导金融资本、社会资金加大投入，减少事前补助、直接补助等行政性分配。积极推进政府购买服务，把市场主体能有效提供的服务项目，纳入购买服务范围。推进新型城镇化建设，落实农业转移人口市民化后医疗、教育、社会保障等政策，加大对试点县、镇转移支付力度，支持“多规合一”规划编制和实施工作。
 
　　（五）加强财政监督和绩效管理。强化法治理念，严肃财经纪律，进一步提高依法行政、依法理财水平，把新《预算法》的各项规定贯穿于预算编制、预算执行、绩效评价和财政监督全过程。自觉接受人大及其常委会监督，高度重视审计、监察和社会监督，积极整改存在的问题，并注重健全机制，完善措施，织密扎紧制度的篱笆。落实部门专项资金管理主体责任，财政重点做好资金监管和绩效评价。加大对重大政策、重点项目和民生资金落实情况的监督检查力度。建立财政与审计信息共享机制，实现预算安排、指标下达、资金拨付、绩效评价、审计结果等信息互联互通、资源共享，做到全方位监督、全过程透明。完善绩效考核体系，推进预算绩效管理增点扩面，改进评价方式，提高评价质量，强化评价结果反馈、应用。
 
　　各位代表：今年是实施新《预算法》的第一年，也是推进依法治国、全面深化财税体制改革和完成“十二五”规划的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将在省委的坚强领导下，在省人大及其常委会的有力指导和监督下，开拓进取，扎实工作，为全省经济社会平稳健康发展做出更大贡献!
 




附件1
 
2015年全省国民经济和社会发展计划主要指标表
 
指标名称单位2013年总量增速（%）2014年2015年计划目标调整指标预计完成预期目标总量增速（%）增速（%）总量增速（%）总量增速（%）
 
一、地区生产总值 亿元 6268.01 10.76 11左右 8.5 6835 8.9 7435 8左右其中：一产 亿元 844.69 5.5 5 901 5.6 960 5.3左右二产 亿元 2804.97 11.53 13 2925 9.2 3185 9左右其中：工业增加值 亿元 2225.22 11.57 13 2263 8.7 2470 9左右三产 亿元 2618.35 11.47 11 3010 9.5 3290 8.5左右
 
二、固定资产投资 亿元 6407.2 27.11 8188 25左右 21 7760 21.1 9310 20左右
 
三、社会消费品零售总额 亿元 2173.83 14.02 2440 14 12.5 2410 12.6 2700 12左右
 
四、进出口总额 亿美元 102.81 15.52 113 10 85亿美元 86.5 -15.4 92.5 7左右其中：出口总额 亿美元 46.79 31 51 9 53.3 14.2 57 7左右进口总额 亿美元 56.02 5 62 11 33.2 -40.3 35.5 7左右
 
五、一般公共预算收入 亿元 607.27 18.4 660 13 672 13.6 740 10左右
 
六、城镇居民人均可支配收入 元 18965 10.54 21139 11左右 10 20804 9.7 22676 9左右2015年全省国民经济和社会发展计划主要指标表   指标名称单位2013年总量增速（%）2014年2015年计划目标调整指标预计完成预期目标总量增速（%）增速（%）总量增速（%）总量增速（%）
 
七、农村居民人均纯收入元 5108 13.34 5755 13左右 12 5736 12.3 6367 11左右
 
八、城镇新增就业人数万人 43.5 20.83 40 43.5 40
 
九、城镇登记失业率% 2.35 4.6以内 2.19 4以内
 
十、人口自然增长率‰ 6.08 7以内 6.2 7.3
 
十一、城镇化率% 40.13 41.63 41.4 42.9
 
十二、居民消费价格指数% 103.2 103.5以内 102.1 103以内
 
十三、单位生产总值能耗标准煤/万元 1.28 -4.56 1.24 -3.21.21 -5.1 1.18 -3.2
 
十四、主要污染物排放 二氧化硫 万吨 56.2 -1.84 58.45 4 4以内 63.40   化学需氧量 万吨 37.91 -2.62 37.72 -0.5 -0.5以上 37.60 氨氮 万吨 3.92 -4.48 3.90 -0.5 -0.5以上 3.94 氮氧化物 万吨 44.29 -6.43 41.86 -5.5 -5.5以上 40.70