2013年全省及省级财政决算草案和2014年上半年财政预算执行情况2013年全省及省级财政决算情况

　　2013年全省及省级财政决算草案和2014年上半年财政预算执行情况2013年全省及省级财政决算情况2013年，全省财政预算执行情况总体较好。公共财政收入完成607.3亿元，同比增长16.7%、8%；财政支出实现2309.6亿元，增长12.1%。决算反映，全省完成了人大批准的收支预算，有效保障了各项重点支出需要，各级财政均实现了当年收支平衡。一、全省财政决算情况（一）公共财政收入决算情况2013年，全省公共财政收入汇总预算为590.2亿元，年终决算收入607.3亿元，完成预算的102.9%，增长16.7%。其中：税收收入417.7亿元，完成预算的101.9%，增长20.1%；非税收入189.5亿元，完成预算的105.2%，增长9.8%。分级次看，省级收入192.4亿元,占全省收入的31.7%;市（州）本级收入178.1亿元，占全省收入的29.3%;县乡收入236.8亿元，占全省收入的39%。（二）公共财政支出决算情况2013年，全省公共财政支出变动预算为2408.7亿元。其中：年初预算1317.4亿元，中央财政专项补助675.2亿元，返还性补助增量5.6亿元，新增一般性转移支付补助256.1亿元，上年结转专项95.6亿元，动用上年结余安排支出2.9亿元，当年超收收入安排支出15.7亿元，地方政府债务收入安排支出17亿元，动用预算稳定调节基金6.7亿元，调入资金15.7亿元，岷县漳县地震接受其他地区援助收入6600万元。年终决算全省财政支出2309.6亿元，完成变动预算的95.9%，比上年增支250亿元，增长12%。分级次情况：省级支出472.8亿元，比上年增长13.4%，占全省财政支出的20.5%；市（州）本级支出369.5亿元，比上年增长9%，占全省财政支出的16%；县、乡级支出1467.3亿元，比上年增长12.5%，占全省财政支出的63.5%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出278.6亿元，完成变动预算的99%，比上年增长21.4%。国防支出1.9亿元，完成变动预算的70.8%，比上年增长5.2%。公共安全支出102.1亿元，完成变动预算的99.5%，比上年增长7.3%。其中，地方各级财政安排支出比上年增加8.3亿元，增长10.3%；中央补助比上年减少1.4亿元，下降6.4%。教育支出377亿元，完成变动预算的97.3%，比上年增长2.5%（2012年根据考核要求，各级财政从基金中调入40亿元，剔除这一因素后，同比增长15%）。其中：地方各级财政安排支出比上年增加16.6亿元，增长6%（剔除从基金中调入资金因素后，同比增长25.7%）；中央补助比上年减少7.5亿元，下降7%。科学技术支出19.8亿元，完成变动预算的99.7%，比上年增长22.1%，其中，地方各级财政安排支出增加4.4亿元，增长24.6%；中央补助减少0.8亿元，下降31.8%。文化体育与传媒支出59.8亿元，完成变动预算的98%，比上年增长19.9%。社会保障和就业支出346.8亿元，完成变动预算的98.3%，比上年增长17.7%。医疗卫生支出165.9亿元，完成变动预算的99%，比上年增长11.9%。节能环保支出69.8亿元，完成变动预算的94.4%，比上年下降3%。其中：地方各级财政安排支出比上年增加1.8亿元，增长10.4%；中央补助比上年减少4亿元，下降7.1%。城乡社区事务支出73.2亿元，完成变动预算的96%，比上年下降9.1%。其中：地方各级财政安排支出比上年增加4.5亿元，增长6.7%；中央补助比上年减少11.8亿元，下降64%。农林水事务支出346.6亿元，完成变动预算的96.6%，比上年增长14.6%。交通运输支出207.9亿元，完成变动预算的99.6%，比上年增长64.5%。资源勘探电力信息等事务支出38.6亿元，完成变动预算的96.2%，比上年增长0.7%。商业服务业等事务支出17.6亿元，完成变动预算的96.9%，比上年下降7.9%。其中，地方各级财政安排支出比上年增加1.2亿元，增长11.6%；中央补助比上年减少2.7亿元，下降27.7%。金融监管等事务支出1616万元，完成变动预算的100%，比上年下降98%，主要是2012年各级财政一次性安排中小企业信用担保体系建设资金7.4亿元。地震灾后恢复重建支出2.4亿元，完成变动预算的99.4%，比上年下降86.1%。国土资源气象等事务支出41.9亿元，完成变动预算的85.1%，比上年下降4.6%。主要是“两权”价款收入减少，按收支两条线原则，相应减少了支出安排。住房保障支出102.8亿元，完成变动预算的98.9%，比上年增长0.6%。粮油物资储备事务支出9.9亿元，完成变动预算的100%，比上年增长3.4%。国债还本付息支出15.3亿元，完成变动预算的100%，比上年增长31.5%。其他支出31.5亿元，完成变动预算的41.7%，比上年增长26.3%。（三）公共财政收支平衡情况2013年，全省公共财政收入总计2453.4亿元，比上年增长10.8%。其中：当年收入607.3亿元;中央财政补助收入1645.4亿元，包括：返还性收入94亿元、一般性转移支付876.3亿元（体制补助1.3亿元、均衡性转移支付364.8亿元、革命老区及民族地区和边境地区转移支付11.2亿元、调整工资转移支付91.8亿元、重点生态功能区转移支付34.2亿元、农村税费改革补助15.3亿元、县级基本财力保障机制奖补资金49.4亿元、产粮油大县奖励2.2亿元、资源枯竭型城市转移支付6.6亿元、企事业单位预算划转补助11.7亿元、成品油价格和税费改革转移支付11.1亿元、工商部门停征两费转移支付1.7亿元、公共安全转移支付13.8亿元、教育转移支付47.9亿元、社会保障转移支付122.3亿元、医疗卫生转移支付48.4亿元、农林水转移支付8.5亿元、结算和其他补助27.1亿元、其他一般性转移支付7亿元）、专项转移支付收入675.2亿元；财政部代理发行地方政府债券收入92亿元；国债转贷资金上年结余2015万元;上年结余资金85.3亿元;调入预算稳定调节基金6.8亿元；调入其他资金15.7亿元；接受其他地区援助收入6600万元。2013年，全省公共财政支出总计2367.5亿元，比上年增长11.2%。其中:当年支出2309.6亿元，上解中央支出5.1亿元，债券还本支出38亿元，国债转贷资金上年结余2015万元，安排预算稳定调节基金14.5亿元，援助其他地区支出500万元。收支相抵，累计结余85.8亿元，扣除结转下年支出94.9亿元后，累计赤字9.1亿元。分级次财政收支平衡情况是：省级净结余300万元；市县累计赤字9.1亿元，其中：8个市（州）本级和55个县（市、区）结余1.2亿元；其余6个市（州）本级和31个县（市、区）累计赤字10.3亿元，比上年减少3.1亿元。赤字市（州）本级减少1个，赤字县（市、区）减少13个。（四）政府性基金收支决算情况2013年，全省政府性基金收入总计495.5亿元，其中：当年收入374.9亿元，上年结余89.3亿元，中央补助31.3亿元。全省政府性基金支出总计396.9亿元，其中：当年支出386亿元，上解中央支出9000万元，调出资金10亿元。收支相抵，累计结余98.6亿元。（五）国有资本经营收支决算情况2013年，全省国有资本经营收入总计10.5亿元，其中：当年收入7.8亿元，上年结余2.7亿元。全省国有资本经营当年支出3.5亿元。收支相抵，累计结余7亿元。（六）社会保险基金收支决算情况2013年，全省社会保险基金收入453.1亿元，支出382.6亿元，加上历年滚存结余后，累计结余528.4亿元。（七）预算外财政专户管理资金收支决算情况2013年，全省预算外财政专户资金收入总计61.8亿元，其中：当年收入42.6亿元，上年结余19.2亿元。全省预算外财政专户资金支出总计40.4亿元，其中：当年支出39.1亿元，调出资金1.4亿元。收支相抵，累计结余21.4亿元。二、省级财政决算情况（一）公共财政收入决算情况 经省十二届人大一次会议批准的省级公共财政收入预算为195.6亿元，年终决算收入192.4亿元，短收3.2亿元，完成预算的98.4%，比上年增长9.6%。收入未完成预算主要是“两权”价款收入短收，增值税、企业所得税、个人所得税等主要税种未完成目标任务。主要收入项目完成情况：增值税14.1亿元，完成预算的88%，比上年增长2%。未完成预算主要是兰州石化增值税进项抵扣数额较大，煤炭、有色等重点行业产品价格下跌等因素所致。营业税82.7亿元，完成预算的116.5%，比上年增长37.4%。超收主要是建筑、房地产和金融等行业营业税增长较快。企业所得税21.5亿元，完成预算的93.2%，比上年增长8.1%。未完成预算主要是受工业产品价格下降影响，企业利润减少。个人所得税7.4亿元，完成预算的93.9%，比上年增长8.9%。资源税2.4亿元，完成预算的93.2%，比上年增长8.1%。未完成预算主要是原油、煤炭、铁和有色金属等资源税短收。非税收入63.9亿元，完成预算的85.3%，比上年下降11.9%。主要是“两权”价款收入同比下降所致。（二）公共财政支出决算情况经省十二届人大一次会议批准的省级公共财政支出预算为389.8亿元，加上中央新增补助、上年结转，减去下达市县支出后，支出预算变动为541亿元。年终决算支出472.8亿元，完成变动预算的87.4%，增长13.4%。其中：一般公共服务、国防、公共安全和工资、行政事业单位公用经费等基本运转支出149亿元；教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、地震灾后恢复重建、住房保障、粮油物资储备、国债还本付息等社会事业发展支出163亿元；科学技术、节能环保、交通运输、资源勘探电力、商业服务业、金融监管、国土资源气象等支持经济发展支出161亿元。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出38.6亿元，完成变动预算的96.7%，比上年增长5.9%。国防支出0.9亿元，完成变动预算的60.5%，比上年下降13.4%。公共安全支出24.2亿元，完成变动预算的99.7%，比上年增长1.7%。教育支出51.4亿元，完成变动预算的88.8%，比上年下降2.5%。主要是普通教育、职业教育等部分项目资金5.5亿元，需待次年考核或春季学期开学后，根据实际情况下达，当年未形成支出。科学技术支出7.9亿元，完成变动预算的99.4%，比上年增长32.1%。文化体育与传媒支出20.5亿元，完成变动预算的95.7%，比上年增长17.5%。社会保障和就业支出58.9亿元，完成变动预算的94.6%，比上年增长2%。医疗卫生支出12.7亿元，完成变动预算的90.4%，比上年下降7.3%，主要是中央补助减少1.3亿元，下降18.3%。节能环保支出10.7亿元，完成变动预算的82.2%，比上年下降21.6%，主要是中央补助减少4亿元，下降7.1%。城乡社区事务支出0.5亿元，完成变动预算的71%，比上年增长12.1%。农林水事务支出50.6亿元，完成变动预算的87.5%，比上年下降5.5%，主要是省级增加了对市县的补助，相应减少了省级支出。交通运输支出136.7亿元，完成变动预算的100%，比上年增长90.7%，主要是省级新增安排铁路项目建设30亿元、2012年结转的车辆购置税20.8亿元在2013年全部形成支出。资源勘探电力信息等事务支出8.8亿元，完成变动预算的92.1%，比上年下降42.4%，主要是省级增加了对市县的补助，相应减少了省级支出。商业服务业等事务支出3.7亿元，完成变动预算的96.1%，比上年增长30%。金融监管等事务支出270万元，完成变动预算的100%，比上年下降99.6%，主要是2012年一次性安排58个连片贫困县信用担保体系建设资本金5.8亿元。地震灾后恢复重建支出2.3亿元，完成变动预算的100%，比上年增加73.9%，增幅较高主要是当年安排岷县漳县地震恢复重建支出。国土资源气象等事务支出12.8亿元，完成变动预算的70.5%，比上年下降6%，主要是“两权”价款收入同比下降较多，相应安排支出减少。住房保障支出8.7亿元，完成变动预算的100%，比上年增长6%。粮油物资储备事务支出7亿元，完成变动预算的100%，比上年增长4.6%。国债还本付息支出8.6亿元，完成变动预算的100%，比上年增长14.2%。其他支出7.2亿元，完成变动预算的15.9%，比上年增长4.9%，主要是地震捐赠收入和中央新增结算补助等资金未实现支出。（三）公共财政收支平衡情况2013年，省级公共财政收入192.4亿元，加上中央财政补助1645.4亿元、地方政府债券收入92亿元、上年结余67.3亿元、市县上解收入47.2亿元、调入其他资金1.6亿元、岷县漳县地震接受其他地区援助收入6600万元、国债转贷资金上年结余2015万元后，省级公共财政收入总计2046.8亿元，增长8.9%。当年省级财政支出472.8亿元，加上补助市县支出1451.4亿元、上解中央支出5.1亿元、债券还本支出38亿元、安排预算稳定调节基金11亿元、国债转贷资金上年结余2015万元、援助其他地区支出500万元后，省级公共财政支出总计1978.6亿元，增长9.1%。收支相抵，累计结余68.2亿元，扣除结转下年专项后，净结余300万元。（四）政府性基金收支决算情况2013年，省级政府性基金收入总计177.3亿元，其中:当年收入107.7亿元，上年结余31.9亿元，中央补助31.3亿元，市县上解收入6.4亿元。省级政府性基金支出总计145.2亿元，其中：当年支出91亿元，补助市县支出53.3亿元，上解中央支出9000万元。收支相抵，累计结余32.1亿元。（五）国有资本经营收支决算情况2013年，省级国有资本经营收入总计9.2亿元，其中：当年收入6.5亿元，上年结余2.7亿元。省级国有资本经营支出3.2亿元。收支相抵，累计结余6亿元。（六）社会保险基金收支决算情况2013年，省级社会保险基金收入148.7亿元，支出115.6亿元，加上历年滚存结余后，累计结余244.5亿元。（七）预算外财政专户管理资金收支情况2013年，省级预算外财政专户资金收入总计31.9亿元，其中：当年收入21.5亿元，上年结余10.4亿元。省级预算外财政专户支出总计19.7亿元，其中：当年支出19.6亿元，调出资金700万元。收支相抵，累计结余12.3亿元。（八）财力性转移支付增量资金安排情况2013年，财政部共下达我省均衡性、县级基本财力保障机制奖补资金、重点生态功能区等财力性转移支付资金448.5亿元，其中增量资金55.1亿元。具体安排情况是：1.均衡性转移支付增量资金35.9亿元。安排省委、省政府确定的重大事项14.5亿元，其中：宝兰客运专线兰州枢纽建设等铁路项目建设资本金13亿元，省文化产业发展集团资本金1亿元，饮水安全配套资金2610万元，高校困难家庭毕业生求职补贴1500万元，250个村卫生室建设1250万元；年初纳入省级预算11.3亿元；下达市县10.1亿元。2.县级基本财力保障机制奖补可分配增量资金14.9亿元，全部下达市县，用于“保工资、保运转、保民生”支出。其中：分配下达市县11.4亿元，安排乡镇纪检工作经费1228万元，村务监督委员会主任误工补贴及公用经费5000万元，提高村组干部报酬及村级公用经费补助2.9亿元。3.重点生态功能区转移支付资金4.3亿元，全部下达市县，用于生态保护和重点民生领域支出。三、中央对我省补助和省对市县补助情况2013年，中央对我省各类补助共1645.4亿元，增加140.5亿元，增长9.3%。其中：返还性收入94亿元；一般性转移支付补助876.3亿元，增加100.3亿元；专项补助675.1亿元，增加40.2亿元。省级下达市县各类补助1451.4亿元，增加111.2亿元，增长8.3%。其中：返还性补助43.4亿元，增加1314万元；一般性转移支付补助723.2亿元，增加70.4亿元；专项补助684.8亿元，增加40.6亿元。