2010年全省财政预算执行情况和2011年全省及省级预算草案（一）

　　   2010年全省财政预算执行情况和2011年全省及省级预算草案

　　第一部分2010年全省财政预算执行情况2010年全省财政预算执行情况一、一般预算收支完成情况2010年，经各级人大批准的全省地方财政收入汇总预算为299.6亿元，大口径财政收入任务为655.4亿元。全省财政支出汇总预算为796亿元，加上未纳入预算的中央代理发行地方政府债券收入、上年结转专项、中央各类新增补助等后，变动为1530.3亿元。(一)一般预算收入完成情况全省地方财政收入实现353.6亿元，完成汇总预算的118％，增长23.4％。其中：税收收入220.3亿元，完成汇总预算的109.5％，增长25.1％；非税收入133.3亿元，完成汇总预算的135.3％，增长20.6％。全省大口径财政收入实现745.3亿元，完成全年任务的113.7％，增长23.4％。分级次情况：上划中央收入391.7亿元，完成全年计划的110.1％，增长23.4％；省级收入130.8亿元，完成预算的114％，同比增长20％；市县收入222.8亿元，完成汇总预算的120.5％，同比增长25.6％。分征收部门情况：国税部门组织收入376.2亿元，完成计划的100.4％，增长12.4％；地税部门组织收入207亿元，完成计划的111.6％，增长25.2％；财政部门组织收入118.2亿元，完成计划的124.3％，增长13.7％；其他中央在甘单位组织收入43.9亿元。分市州情况：从完成任务来看，14个市州均超额完成全年收入预算任务；从增幅来看，陇南市受阳山金矿“两权”价款一次性及铅锌金属矿产品价格上涨带动增收因素影响，收入增幅达到92.9％，位列各市州第一；定西市增幅达到43.7％，位列各市州第二；临夏、武威、庆阳3市州增幅在30％以上；兰州、甘南、天水、酒泉、张掖5市州增幅在20％以上；白银、嘉峪关、金昌3市增幅在10%以上；平凉市因受上年产权转让非税收入一次性因素影响，下降7.9％。(二)一般预算支出完成情况全省财政支出累计实现1466.7亿元，完成变动预算的95.8％，比上年增加220.4亿元，同比增长21.4％。其中，省级支出313.4亿元，完成预算的86.7％，比上年增加43.5亿元，增长16.1％；市县支出1153.3亿元，完成预算的98.7%，比上年增加176.9亿元，同比增长23.1％。分市州情况：从增幅看，甘南州受抢险救灾专项增加的影响，增幅达到42％，位列各市州第一；酒泉、庆阳、定西、临夏、白银、兰州、武威7市州增幅达到20％以上；嘉峪关、张掖、金昌、平凉、天水5市增幅在10％以上；陇南市受5.12灾后恢复重建完成后支出减少影响呈负增长。全省财政支出主要科目完成情况是：一般公共服务支出144.9亿元，比上年增加24.5亿元，增长20.4％。国防支出1.8亿元，比上年增加1369万元，增长8.3％。公共安全支出69.8亿元，比上年增加12.3亿元，增长21.4％。教育支出227.9亿元，比上年增加21.5亿元，增长10.4％。科学技术支出10.9亿元，比上年增加7120万元，增长7％。文化体育与传媒支出29.5亿元，比上年增加5亿元，增长20.6％。社会保障和就业支出214.7亿元，比上年增加43.9亿元，增长25.7％。医疗卫生支出100.3亿元，比上年增加12亿元，增长13.6％。环境保护支出68.4亿元，比上年增加15.2亿元，增长28.6％。城乡社区事务支出57.3亿元，比上年增加11.8亿元，增长26％。农林水事务支出196亿元，比上年增加37亿元，增长23.3％。交通运输支出64亿元，比上年增加2.8亿元，增长4.6％。资源勘探电力信息等事务支出27.8亿元，比上年增加8.4亿元，增长43.2％。商业服务业等事务支出17.6亿元，比上年增加7.9亿元，增长80.8％。金融监管等事务支出7.2亿元。地震灾后恢复重建支出94.2亿元。国土资源气象等事务支出36.6亿元，比上年增加7亿元，增长23.5％。住房保障支出58亿元，比上年增加20.6亿元，增长55％。粮油物资储备管理等事务支出9.8亿元，比上年增加5005万元，增长5.4%。国债还本付息支出4.9亿元，比上年增加2.8亿元，增长141.6％。其他支出25亿元。从预算执行分析，预计各级财政均能实现当年收支平衡。二、政府性基金收支完成情况2010年，全省政府性基金收入完成175亿元，完成预算的249.4％，比上年增收110.4亿元，增长170.9％，增收主要来自于车辆通行费收入纳入基金预算管理、国有土地使用权出让金、地方教育附加、政府住房基金、新增建设用地有偿等收入高幅增长。其中：省级收入59.4亿元，增长457.1％；市县收入115.6亿元，增长114.5％。全省政府性基金支出完成160.7亿元，比上年增支89亿元，增长124%。其中：省级支出46.9亿元，增长734.7％；市县支出113.8亿元，增长76.4%。全省政府性基金支出主要科目完成情况是：一般公共服务支出3万元。教育支出2.2亿元，比上年增加1.5亿元，增长199.5％。文化体育与传媒支出2685万元，比上年增加391万元，增长17％。社会保障和就业支出3.2亿元，比上年增加2.7亿元，增长540％。城乡社区事务支出106.6亿元，比上年增加51.4亿元，增长93％。农林水事务支出1.9亿元。交通运输支出40.4亿元，比上年增加39.4亿元，增长3807.4％。资源勘探电力信息等事务支出1942万元。商业服务业等事务支出1144万元。其他支出5.8亿元，比上年增加5亿元，增长617.8％。三、预算外资金财政专户收支完成情况2010年，全省预算外资金财政专户收入完成79.9亿元，比上年下降20.1%。其中：省级收入19.9亿元，下降57.7％；市县收入60亿元，增长13.1％。全省预算外资金财政专户支出完成73.5亿元，比上年下降28.8％。其中，省级支出18.2亿元，下降57.7％；市县支出55.4亿元，下降8.2％。预算外资金收支下降，主要是车辆通行费收入从预算外管理纳入政府性基金预算管理所致。上述数据是去年底各级预算执行情况的快报汇总数，全省财政决算编审后，可能会有一些变化，届时将按程序向省人大常委会报告。

　　2010年全省财政收入预算执行情况表单位：万元

　　项目汇总预算数执行数为年初预算的%比上年增减%上年决算数

　　税收收入20109112202768109．5425．131760411增值税431581440904102．1618．81371096营业税746896868421116．2733．09652494企业所得税192528199866103．8117．91169511企业所得税退税-60-5286．6740．54-37个人所得税100333111251110．8823．7889876资源税5891261830104．9520．6151265城市维护建设税205261212179103．3716．24182536房产税866518357896．458．1077317印花税4228944210104．5415．2538360城镇土地使用税476934421392．707．5641106土地增值税394030225767．13616．234220车船税2128225751121．0037．7118699耕地占用税250101947977．886．5018290契税4686259718127．4335．3344127其他税收收入1733119568．96-22．951551非税收入9852041332855135．2920．571105487专项收入469753590247125．6526．26467475行政事业性收费收入169485190320112．2916．37163550罚没收入7291881402111．6310．9573371国有资本经营收入81434233805287．1143．87162513国有资源(资产)有偿使用收入3489590496259．3459．4556754其他收入15671914658593．53-19．38181824

　　收入合计29961153535623118．0123．372865898

　　2010年全省财政支出预算执行情况表单位：万元

　　项目变动预算数执行数为变动预算的%比上年增长%上年决算数

　　一般公共服务1459231144904799．3020．351203999国防180981790098．918．2816531公共安全70723469797798．6921．35575194公安36909636659699．3219．29307311检察837998269998．6939．8459137法院10370810250898．8415．3088903教育2377539227887995．8510．432063573普通教育1937002188337297．239．081726656科学技术11212510895397．176．99101833文化体育与传媒30146929543198．0020．60244968文化10663310410597．6316．1989598体育470624639598．5862．8828484广播影视667486580298．58-12．1874924社会保障和就业2175320214715898．7125．671708629行政事业单位离退休58410658280199．7811．20524082就业补助14263614112898．9435．40104229城市居民最低生活保障18644418492499．185．54175211农村最低生活保障23024822916899．5322．49187097医疗卫生1008859100347999．4713．55883735节能环保68923068355299．1828．61531503城乡社区事务57685557313599．3626．04454735农林水事务1969353195966299．5123．291589535农业76628276115999．331．37750906林业19235219030098．9314．90165623水利53827353738499．8329．80414001扶贫21991221958499．8511．65196676交通运输69439763990392．154．60611736资源勘探电力信息等事务28073227848399．2043．15194544商业服务业等事务17848517641398．8480．7697593金融监管等事务支出729507244899．31369地震灾后恢复重建支出96365794172697．72-18．391153902国土资源气象等事务40733136645689．9723．50296717住房保障支出58814857998998．6154．96374276粮油物资储备管理事务995009790998．405．3992904国债还本付息支出503754854196．36141．5620095其他支出57252024960743．601．28246446

　　支出合计153034081466664895．84同比21．412462817

　　2010年省级财政收入预算执行情况表单位：万元

　　项目预算数执行数完成预算的%比上年增减%上年决算数

　　税收收入594314663556111．6525．07530538增值税113180115427101．9914．31100976营业税303884367718121．0135．53271325企业所得税108620109223100．5612．6596960企业所得税退税-30-2686．67-7．14-28个人所得税5465057187104．6417．2048796资源税1339013597101．5513．7411954城市维护建设税29528997．9710．31262房产税2055325．85-71．35185其他税收收入12088-18．52108非税收入553150644327116．4814．67561895专项收入265212315184118．8416．97269467行政事业性收费收入930758424890．521．3883102罚没收入176401563188．61-0．7515749国有资本经营收入55293108611196．43129．7547274国有资源(资产)有偿使用收入626026074416．52366．365591其他收入1156709457981．77-32．79140712

　　收入合计11474641307883113．9820．001092433

　　2010年省级财政支出预算执行情况表单位：万元

　　项目变动预算数执行数为变动预算的%比上年增长%上年决算数

　　一般公共服务30437329437396．7115．84254113国防121211200499．03-5．5212705公共安全19116118316195．8243．69127471公安604455893597．5041．4141677检察204221982097．05219．686200法院9733902892．7645．176219教育39006735956392．1831．85272709普通教育26994626732999．0349．81178445科学技术433184188496．693．9540291文化体育与传媒898448629196．0511．7077251文化261002503595．9241．5817682体育120951195498．8359．137512广播影视266952655299．46-30．1237996社会保障和就业52948250279394．9630．99383837行政事业单位离退休13796013705999．354．00131788就业补助110581005190．8943．527003医疗卫生11907811470096．32-17．57139146节能环保16925516414896．98-19．47203825城乡社区事务8550752087．95122．293383农林水事务33935233556698．883．91322950农业19727319580199．25-8．54214095林业350503440998．1717．6729242水利958799558199．6929．2873931交通运输42051936834187．5921．56303022资源勘探电力信息等事务13637313525999．1844．8293399商业服务业等事务437454269397．6084．6323123金融监管等事务支出714507122099．68127地震灾后恢复重建支出921008881996．4432．3967091国土资源气象等事务16046912488977．83-24．37165125住房保障支出490204531492．4435．4433457粮油物资储备管理事务753227412798．411．2773196国债还本付息支出176931678794．88212．145378其他支出3511926434018．32-33．9597409

　　支出合计3614484313379286．7016．112699008

　　2010年全省政府性基金收支预算执行情况表单位：万元

　　项目执行数比上年增长%上年决算数

　　政府性基金收入合计1750000170．88646035散装水泥专项资金收入56320．30468新型墙体材料专项基金收入4380202．281449文化事业建设费收入280213．402471地方教育附加收入46838381．489728新菜地开发建设基金收入5044-26．046820新增建设用地土地有偿使用费收入6054079．5133726育林基金收入368-4．42385森林植被恢复费8887558．781349残疾人就业保障金收入738020．696115政府住房基金收入1785135．7413151城市公用事业附加收入951050．526318国有土地使用权出让金收入1078399118．27494075国有土地收益基金收入7106110．923369农业土地开发资金收入3565113．991666车辆通行费400181大中型水库库区基金4780-17．345783小型水库移民扶助基金收入2769重大水利工程建设基金18664城市基础设施配套费收入3415154．2422141彩票公益金收入325025．8130717其他政府性基金收入3720-40．996304政府性基金支出合计1606821124．01717293一般公共服务395492教育22071199．517369文化体育与传媒268517．042294社会保障和就业31871539．984980城乡社区事务106560693．02552072农林水事务18671-36．7829535交通运输4043383807．4010348资源勘探电力信息等事务194272．471126其他支出59634323．6314077

　　2010年省级政府性基金收支预算执行情况表单位：万元

　　项目执行数比上年增长%上年决算数

　　政府性基金收入合计594377457．11106690散装水泥专项资金收入3278．28302新型墙体材料专项基金收入387209．60125文化事业建设费收入279913．272471地方教育附加收入9353新增建设用地土地有偿使用费收入6054079．5133726森林植被恢复费8695678．421117残疾人就业保障金收入1449-4．671520政府住房基金收入4342-28．246051国有土地使用权出让金收入64663162．2324659国有土地收益基金收入105农业土地开发资金收入769246．40222车辆通行费382558大中型水库库区基金4470-22．705783小型水库移民扶助基金收入2769重大水利工程建设基金18664彩票公益金收入324835．7630714其他政府性基金收入4政府性基金支出合计468747734．7256156一般公共服务336448教育3540文化体育与传媒1246-8．181357社会保障和就业472-40．63795城乡社区事务549921421．223615农林水事务3948672．60511交通运输3875363681．5810248资源勘探电力信息等事务1455．84137其他支出16865453．863045