关于2012年全省财政预算执行情况和2013年全省及省级财政预算草案的报告(书面)

　　关于2012年全省财政预算执行情况和2013年全省及省级财政预算草案的报告(书面)

　　——2013年1月23日在省十二届人大一次会议上

　　甘肃省财政厅厅长张勤和

　　各位代表：   受省人民政府委托，现将2012年全省财政预算执行情况和2013年全省及省级财政预算草案，提请省十二届人大一次会议审议，并请省政协各位委员和列席人员提出意见。一、2012年全省财政预算执行情况   2012年，在省委的坚强领导下，各级各部门攻坚克难，狠抓收入征管，切实保障重点支出，经过努力，全省预算执行情况总体较好，全面完成了十一届人大五次会议确定的各项目标任务。全省公共财政预算收入520．9亿元，完成汇总预算的106．2％，同比增长19．7％，其中省级收入176亿元，完成预算的103．7％，同比增长17．9％；大口径财政收入1080．4亿元，完成计划的102．9％，同比增长17．3％。公共财政预算支出2063．4亿元，完成变动预算的96．9％，同比增长15．2％，其中省级支出418．2亿元，完成变动预算的90．1％，同比增长9．8％。   全省政府性基金收入190．6亿元，增长2．2％，其中省级收入60．9亿元，增长43．3％。政府性基金支出199．1亿元，增长4．1％，其中省级支出37．2亿元，增长37．3％。省级基金收支增幅较大，主要是将车辆通行费由经营性收费调入基金所致。   全省国有资本经营预算收入7．5亿元，其中省级收入7．4亿元。国有资本经营预算支出4．9亿元，其中省级4．7亿元。   上述数据是去年底预算执行情况的快报汇总数，待财政决算编审后，再按法定程序向省人大常委会报告。   去年，我们重点做了以下工作：   （一）大力争取中央支持。省政府与财政部签署了《共同推进甘肃经济社会发展备忘录》。确定给予特殊综合财力补助40亿元，从今年起连续五年每年补助8亿元。批准启动国家级旱作农业示范区建设，2012—2015年中央补助资金20．8亿元。追加“5·12”地震灾后重建补助资金15亿元。农村公益事业建设“一事一议”奖补资金达到6．2亿元，比上年翻一番。争取中央在我省开展新型农业社会化服务体系建设试点。兰州市大气污染治理和省科技馆建设得到中央支持。在全国范围内发行独具甘肃特色的“黄河魂”、“敦煌韵”两支即开型福利彩票，认购额达到2．3亿元。争取农业银行总行在我省打造利率低、期限长、手续简便的特色金融产品“双联惠农贷款”，5年授信300亿元，发放工作全面启动。当年中央补助收入总量达到1500亿元。   （二）积极支持经济转型跨越发展。坚持集中财力办大事。投入资金140亿元，积极支持交通、水利等基础设施建设。筹措资金35．6亿元，支持推进循环经济、节能减排和企业技术改造。安排资金70亿元，支持生态保护和功能区建设。落实资金40亿元，支持扶贫攻坚。拨付资金19亿元，支持村内道路、村容村貌、环境卫生等农村公益事业建设，大力支持“双联”行动。拨付资金9亿元支持兰州新区加快发展。充分发挥财政资金引导、放大作用。投入资金11．6亿元，在58个集中连片贫困县建立了担保机构。安排贴息、借款资金9亿元，支持武威、临夏、平凉、天水等地重点园区发展和基础设施建设。争取设立生物医药和现代农业产业创业投资基金5．5亿元，吸引、带动社会资金、金融资金投入，集中扶持马铃薯、中医药和葡萄产业发展。拨付贴息、补助资金1．3亿元，支持规模以下工业企业加快发展。同时，落实积极的财政政策，认真实施结构性减税政策，减免企业税收49亿元，支持企业发展。   （三）认真落实强农惠农富农政策。全省农业支出达到302．3亿元，增长27．2％。深入推进小型农田水利建设和农业综合开发，改善农业生产条件，支持旱作农业技术推广和特色优势产业发展。新修梯田179万亩，解决了273万农村人口饮水安全问题，新增农村沼气用户6万户，在520个贫困村实施整村推进。进一步扩大农业保险范围，落实农业补贴政策。当年发放涉农补贴资金140亿元。拨付资金40亿元，支持实施天然林保护、退耕还林、退牧还草和草原生态保护补助奖励政策。村级公益事业建设“一事一议”奖补政策实现了全覆盖，基本完成乡村两级组织垫交税费债务化解工作。（四）切实改善和保障民生。全省民生支出1571亿元，占财政支出的76％。落实“十大惠民工程”32件为民办实事资金292亿元，其中：省级65亿元。支持教育优先发展。实施农村中小学营养改善计划和学前教育、校舍安全工程。巩固两基成果，健全农村义务教育经费保障机制。省属本科高校生均拨款标准提高到1．2万元。完善家庭经济困难学生资助政策体系，实施“万名学子助学工程”。支持文化繁荣发展。支持实施广播电视“村村通”、“户户通”工程。设立农村文化以奖代补资金，启动全省“千村文化”试点项目。支持文化、体育场馆建设和精品剧目创作演出，实施博物馆、图书馆、文化馆、美术馆免费开放补贴政策。推进文化体制改革、经营性文化事业单位转企改制，加强国有文化企业资产管理。支持社会保障体系建设。完善就业创业扶持政策，支持大学生、农村转移劳动力和城镇困难人员就业。全省企业退休人员养老金提高到月人均1874元，城乡低保标准分别提高到260元和1488元，农村五保省级补助标准提高到1800元。实现了城乡居民社会养老保险全覆盖。城乡医疗救助支出7．1亿元，累计救助困难群众189．3万人次。下达自然灾害生活补助资金15．5亿元。全省保障性住房建设支出达到103亿元。支持深化医药卫生体制改革。城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年240元，乡村医生定额补助标准提高到每人每月200元。全面实行了基层医疗卫生机构基本药物零差率销售，提高“一般诊疗费”标准并纳入医保基金报销范围。实施农村贫困听障儿童免费救治工程。将22个县纳入国家公立医院改革试点范围，启动全省城乡居民大病保险首批试点。同时，舟曲、成县灾后恢复重建基本完成，岷县、东乡灾后恢复重建有序推进。（五）不断深化财政管理改革。新的车船税和城镇土地使用税政策顺利实施。部门预算改革覆盖到所有县市，国库集中支付改革覆盖到县以上各级预算单位，政府采购规模达78亿元。加大对市县转移支付力度，完善县级基本财力保障机制，当年补助市县资金1342亿元。深入开展效能风暴行动，优化服务环境，改进工作作风。充实监督机构，加强民生资金、预算编制执行、会计信息质量监督检查。实施生态功能区转移支付、农业综合开发等资金绩效考核。二、过去五年总体情况和今后五年工作思路   过去五年，各级财政坚持以科学发展观为统领，坚决贯彻中央和省委决策部署，积极应对地震、特大山洪泥石流、国际金融危机等严峻挑战，保持了财政平稳较快发展态势。全省财政收支规模不断扩大，财政实力明显增强，财税改革深入推进，监督管理更趋规范。2012年，全省公共财政预算收入达到520．9亿元，比2007年的190．9亿元增长1．7倍，年均递增22．2％；大口径财政收入达到1080．4亿元，比2007年的392亿元增长1．8倍，年均递增22．5％；中央补助增加到1500亿元，比2007年的512亿元增长1．9倍，年均递增24％；可用财力规模增加到1390亿元，比2007年的497亿元增长1．8倍，年均递增22．8％；公共财政预算支出达到2063．4亿元，比2007年的675．3亿元增长2．1倍，年均递增25％；人均财力增加到5421元，比2007年的1898元增长1．9倍，年均递增23．4％；人均财政支出达到8046元，比2007年的2581元增长2．1倍，年均递增25．5％。   当前我省财政工作面临的困难和问题，主要是：收支矛盾突出，支出责任划分、投入分担机制还需进一步健全；财政支持经济发展的总量不足，效益不高，引导和放大作用发挥不够；社会事业发展资金需求有增无减，支出压力越来越大；财政管理水平总体还不高，监督检查和绩效管理亟待加强。这些问题，需要我们认真研究，并通过改革创新和加快发展，逐步加以解决。   今后五年，是深入贯彻落实党的十八大、省第十二次党代会精神，加快我省小康建设步伐、推进转型跨越、建设幸福美好甘肃的关键时期，也是进一步深化财政改革，不断加强财政监管的重要时期。财政工作的总体思路是：按照省委总体要求，认真做好“生财、争财、理财”三篇文章，用足、用活、用好中央对甘肃的各项扶持政策，着力争取中央政策和资金支持；坚持集中财力办大事，充分发挥财政资金的杠杆作用，着力支持实施“3341”项目工程，推动重点区域、重点产业加快发展，进一步做大收入“蛋糕”；积极优化支出结构，着力保障和改善民生，加大对农业、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生等方面投入，促进社会和谐稳定发展；深化财税体制改革，加强财政监督管理，着力提高财政资金使用绩效，不断提升财政管理水平。经过不懈努力，到2017年，力争实现财政收支翻番目标。三、2013年全省及省级预算草案编制情况   2013年，财政形势不容乐观，收支矛盾十分突出。从收入看，国家继续实施结构性减税政策，将直接影响税收增长；我省公共财政预算收入中非税收入占比偏高，增收空间很小；中央财政收入增幅趋缓，对地方的均衡性转移支付补助增量有限。从支出看，落实中央和省上确定的各项决策部署，保证农业、教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生等重点支出，偿还到期债务，支持重点产业、重点区域发展，都需要加大投入力度。   2013年全省财政收支预算安排的基本思路是：收入预算与经济社会发展预期目标相适应，充分考虑税收政策和非税收入变化因素，积极稳妥，按同比增长16％安排；支出预算安排处理好保证运转、改善民生和促进跨越发展的关系，统筹兼顾，保证重点，从紧从严控制一般性支出。（一）全省公共财政收支预算安排建议   按上述思路，代编的2013年全省公共财政收入预算为600亿元，大口径财政收入计划为1240亿元。公共财政预算收入加上预计中央财力性补助等收入，全省总财力可达到1450亿元，预计全年公共财政预算支出可达到2300亿元以上。   目前提出的全省公共财政收支预算是代编建议数，待各级人大批准的预算汇总后，将按程序向省人大常委会报告。（二）省级公共财政预算草案编制情况   2013年省级收入预算安排为195．6亿元，同比增长16％，其中：税收收入120．7亿元，增长17．2％；非税收入扣除两权收入因素后，按增长16％安排为74．9亿元。省级收入加上中央财力性补助、市县上解收入和地方政府债券后，预计可安排支出的资金达到389．8亿元。   2013年省级支出预算相应安排389．8亿元，其中基本支出预算91．9亿元，项目支出预算297．9亿元。这样安排，基本做到了人员经费足额安排；公用经费考虑物价上涨因素，交通费、差旅费、办公取暖费适当增加，按照省委关于改进工作作风、密切联系群众的十项规定，会议费、接待费实行零增长；省委确定的重大事项有效保障，农业、教育、科技、文化、医疗卫生方面的支出均达到国家有关法律政策要求。“十大惠民工程”今年重点要办26件实事，省级安排资金65．3亿元。   按政府收支分类科目安排的主要情况是：   农林水支出35．2亿元，增加4．8亿元，增长15．7％，高于经常性收入增幅(2013年省级经常性财政收入增幅为8．7%，下同)7个百分点。   教育支出39．5亿元，增加4．4亿元，增长12．5％，高于经常性收入增幅3．8个百分点。   科学技术支出6．8亿元，增加0．8亿元，增长13．7％，高于经常性收入增幅5个百分点。   文化体育与传媒支出13．8亿元，增加6．2亿元，增长81．1％，高于经常性收入增幅72．4个百分点。   社会保障和就业支出33．9亿元，增加5亿元。   医疗卫生体制改革及发展支出16．5亿元，增加4．5亿元，增长37．4％，高于经常性支出增幅(2013年省级财政经常性支出增幅为12．2％)25．2个百分点。   住房保障支出23．4亿元，其中：保障性住房建设资金19．5亿元。   节能环保6．2亿元，增加0．7亿元。   资源勘探电力信息等事务15．5亿元。   商业服务业等事务2．2亿元。   城乡社区事务8．7亿元。   交通运输等事务30亿元。   粮油物资管理事务4．2亿元。   国土资源事务29．2亿元。   公共安全与国防支出22．8亿元。   金融监管事务支出0．3亿元。   一般公共服务44．7亿元。   预备费3亿元。   国债还本付息支出11．6亿元。   其他支出共安排42．5亿元。（三）省级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案编制情况   2013年省级政府性基金收入预算为88．3亿元，加上上年结余16．1亿元，总收入为104．4亿元。支出预算相应安排为104．4亿元，其中：教育支出2．9亿元，文化体育与传媒支出0．4亿元，社会保障和就业支出0．8亿元，城乡社区事务支出15．8亿元，农林水事务支出7．3亿元，交通运输支出64．2亿元，资源勘探电力信息等事务支出0．1亿元，其他支出5．8亿元；上解中央支出1．5亿元；按照政策规定安排下年支出5．6亿元。   2013年省级国有资本经营收益预算为5．5亿元，其中：股利、股息收入4．9亿元，利润收入0．6亿元。安排企业改制、贴息、担保体系建设等支出5．5亿元。   2013年省级社会保险基金收入预算为421．8亿元，其中：企业职工基本养老保险收入238．3亿元，失业保险收入12．9亿元，城镇职工基本医疗保险收入50．6亿元，工伤保险收入4．5亿元，生育保险收入2亿元，居民社会养老保险收入37亿元，居民基本医疗保险收入76．5亿元。支出预算安排348．6亿元，其中：企业职工基本养老保险支出211.2亿元，失业保险支出4亿元，城镇职工基本医疗保险支出45．3亿元，工伤保险支出3．5亿元，生育保险支出0．9亿元，居民社会养老保险支出18．8亿元，居民基本医疗保险支出64．9亿元。本年收支结余73．2亿元，年末滚存结余516．8亿元。四、2013年的重点工作   为确保完成今年各项财政工作目标任务，我们将着力做好五个方面重点工作：（一）抢抓机遇，着力支持经济转型跨越发展。积极争取中央支持。围绕国家实施西部大开发战略、新一轮扶贫开发、支持甘肃经济社会发展47条意见、批复设立兰州新区、循环经济第一个试点等政策，在华夏文明传承创新、国家生态安全屏障综合实验区建设、基础设施建设、特色优势产业发展、新能源新材料基地建设等方面，精心谋划一批大项目，跟踪对接，落实见效，真正把国家的支持政策转化为实实在在的项目和资金。坚持集中财力办大事。充分运用财政贴息、信用担保、以奖代补、税费优惠等政策工具，设立创业投资引导基金，吸引和带动社会、企业、银行等投资，加快“3341”项目工程建设，着力推动重点区域、重点产业加快发展。贯彻实施积极的财政政策。争取中央代理发行地方政府债券额度，加大基础设施建设和民生领域投入。落实好结构性减税政策，清理规范行政事业性收费项目，切实减轻企业负担。（二）加大投入，着力扶持“三农”加快发展。整合资金，增加投入，扎实推进“联村联户”行动计划，加快落实“八个全覆盖”，办好“五件实事”。切实做好“双联惠农贷款”发放工作，有效推动农村繁荣发展、农民脱贫致富。加强农业基础设施建设，推进农业综合开发和农村土地整治，加快建设高标准农田，提高农业综合生产能力。支持现代农业发展，加大农业科技推广力度，完善基层农业服务体系。大力扶持马铃薯、蔬菜、苹果、现代种业、中药材、草畜等六大特色优势产业，促进龙头企业和农村专业合作组织发展，提高农业产业化经营水平。支持农村安全饮水、沼气和通村公路建设，实施600个贫困村整村推进项目。增加农业保险保费补贴品种，落实和完善农村金融奖补政策。加强农民培训，拓宽农民增收渠道。支持天然林保护、退耕还林、退牧还草、水土保持等重点生态工程建设，加强国家重点生态功能区建设，完善草原生态保护补助奖励机制。深入推进农村综合改革。深化集体林权制度改革，扎实开展村级公益事业建设“一事一议”奖补工作，加强建成项目的后续管护。继续清理化解其他公益性乡村债务，启动普通高中债务化解试点，积极开展新型农业社会化服务体系试点，进一步完善村级组织运转经费保障制度。（三）民生优先，着力促进社会事业发展。   促进教育事业加快发展。落实教育支出法定增长要求，进一步健全农村义务教育经费保障机制，加大城市义务教育投入。实施好农村义务教育学生营养改善、薄弱学校改造、教师培训和校车安全工程。支持发展高等教育、职业教育、高中教育和学前教育。完善奖补机制，继续支持化解高校、高中债务。落实家庭经济困难学生资助政策，促进教育公平。推进文化繁荣发展。支持文化体制改革，加大文化产业发展投入，集中培育和扶持一批优势明显、基础较好的文化产业项目，孵化催生一批骨干文化企业，推动华夏文明传承创新区建设。加大非物质文化遗产和古籍保护力度，提高文化遗产传承和利用水平。继续推进美术馆、图书馆、博物馆、文化馆(站)等公益性文化设施向社会免费开放。扎实实施“千村文化”试点项目，丰富群众文化生活。   深化医药卫生体制改革。健全城乡医疗卫生服务体系，完善基本公共卫生服务补助政策。将城乡居民基本医疗政府补助标准提高到每人每年280元，将基本公共卫生服务项目年人均保障经费提高到30元。继续实施国家基本药物、城乡医疗救助等制度，深化基层医药卫生体制综合改革。支持实施100个乡镇卫生院中医药适宜技术服务能力建设，新建250个村卫生室。加强市县妇幼保健机构建设，继续实施贫困听障儿童免费救治工程，积极推进公立医院改革试点。   健全社会保障体系。落实扶持政策，支持实施更加积极的就业政策。加强城乡居民职业技能培训，扶持1万名高校毕业生就业。将企业离退休人员基本养老金提高10％。将城乡居民社会养老保险基础养老金提高到每人每月60元，为重度残疾人发放护理补贴。进一步提高城乡居民低保、农村五保补助标准。继续实施好城乡困难群众医疗救助工作。支持33．7万套保障性安居工程建设，对10万户城市住房困难家庭发放廉租住房租赁补贴。支持东乡、岷县等灾区灾后恢复重建工作。加强和创新社会管理。巩固政法经费保障体制改革成果，积极化解基层政法机关债务。加强基层政权建设，提高基层政府公共服务和社会管理能力。支持实施社会平安工程，继续加强食品安全监管。（四）推进改革，着力提高财政管理水平。继续深化财政体制和预算管理改革，进一步完善县级基本财力保障机制，健全均衡性、生态功能区、民族地区、革命老区等转移支付制度，增强基层政府基本公共服务保障能力。深化部门预算管理改革，规范政府性基金预算编制，加强国有资本经营收益征管，推进社会保险基金预算管理。加快建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。积极推进国库集中支付制度改革。细化政府采购预算编制，规范政府采购行为。（五）依法理财，着力加强监督管理。认真贯彻《监督法》、《预算法》，严格执行《甘肃省预算审批监督条例》，自觉接受人大监督，提高依法理财水平。高度重视审计、监察和社会监督，积极整改存在的问题。坚持依法征管，确保各项收入应收尽收。硬化预算约束，加强执行管理，靠实部门主体责任，进一步提高支出均衡性和时效性。坚持勤俭办事，严格控制“三公经费”。完善监督机制，加强对中央和省上重大决策部署、重大财税政策特别是民生政策落实情况的监督检查。推进乡镇财政规范化建设，发挥好县乡财政就地就近监管职能，确保惠民政策落到实处。健全防治“小金库”长效机制。认真做好预决算信息公开工作。加强注册会计师和资产评估师行业监管，提高会计信息质量。   各位代表：2013年是深入贯彻党的十八大、省第十二次党代会精神的重要一年。我们将认真落实省委决策部署和省人大各项决议，积极发挥职能作用，深化改革，加强管理，开拓创新，扎实工作，确保圆满完成财政预算收支任务，为建设幸福美好新甘肃做出新的更大贡献!